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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16840 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1224/2019 E ORDEM DE COMPRA 5856/2019. 322,50 322,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1224/2019 E ORDEM DE COMPRA 5856/2019. 322,50
17/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12171 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 322,50
24/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862614 PAGTO. REF. EMPENHO 016840/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 322,50
TOTAL 322,50 322,50 322,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.