Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16845
Data de lançamento:
11/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA DA CRECHE ODILA(GISLA KANITZ LUFT), CFE MEMORANDO SE 1240/2019.ORDEM DE COMPRA 5872/2019.
336,50
336,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA DA CRECHE ODILA(GISLA KANITZ LUFT), CFE MEMORANDO SE 1240/2019.ORDEM DE COMPRA 5872/2019.
336,50
17/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12173 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
336,50
24/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862614
PAGTO. REF. EMPENHO 016845/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
336,50
TOTAL
336,50
336,50
336,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
