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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSELI KLOH BINSFELD 89234600010

Dados do Empenho

Número do empenho:	16847	Data de lançamento:	11/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MONTAR E DESMONTAR MÓVEIS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SETOR DE BLOCOS, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECTD, CFE MEMORANDO SF 173/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5874/2019.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2019	SERVIÇO MONTAR E DESMONTAR MÓVEIS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SETOR DE BLOCOS, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECTD, CFE MEMORANDO SF 173/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5874/2019.	2.500,00
17/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/058 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN.		2.500,00
23/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311174 PAGTO. REF. EMPENHO 016847/2019 ROSELI KLOH BINSFELD 89234600010 - 26613			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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