Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
16849
Data de lançamento:
11/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DA S10 PLACA IRI4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1237/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5860/2019.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DA S10 PLACA IRI4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1237/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5860/2019.
100,00
20/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/010 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
100,00
27/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862653
PAGTO. REF. EMPENHO 016849/2019
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
