Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16852 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2984/2019.ORDEM DE COMPRA 5877/2019. |
396,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2019 |
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EMERGENCIAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2984/2019.ORDEM DE COMPRA 5877/2019. |
396,00 |
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11/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/30419 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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396,00 |
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18/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000611
PAGTO. REF. EMPENHO 016852/2019
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 |
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396,00 |
TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.