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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16853	Data de lançamento:	11/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO ALUSIVO AO DEZEMBRO VERMELHO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 3026/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5878/2019.	1.090,00	1.090,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2019	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO ALUSIVO AO DEZEMBRO VERMELHO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 3026/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5878/2019.	1.090,00
17/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/127 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.090,00
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016853/2019 CLOVIS DECKMANN ME - 16803			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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