Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
16857
Data de lançamento:
11/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 3022/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5881/2019.
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 3022/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5881/2019.
780,00
12/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 3022/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5881/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 092 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
780,00
18/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016857/2019
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
