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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	16938	Data de lançamento:	11/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - DEZEMBRO/2019.	0,00	415,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - DEZEMBRO/2019.	415,80
11/12/2019	VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPÁIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 127959 ATESTADA PELO SR. ADEMIR REFATTI, FISCAL DO CONTRATO.		415,80
19/12/2019	Pagamento de Empenho 16938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			415,80
TOTAL		415,80	415,80	415,80
SALDO A PAGAR				0,00