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Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	170	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2019-SF/CONT DE 02/01/2019.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2019-SF/CONT DE 02/01/2019.	10.000,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE RECIBOS Nº 230047; 230051; 230489; 230545; 230840; 231163; 231207; 40816; 40805; 40804; ANEXOS E AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		344,70
04/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004915 LIQUIDADO CFE RECIBOS Nº 230047; 230051; 230489; 230545; 230840; 231163; 231207; 40816; 40805; 40804; ANEXOS E AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.			344,70
27/02/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2019-SF/CONT DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE RECIBOS Nº 232414, 232907, 233025, 019901 ANEXOS E AUTORIZADOS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		57,90
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004944 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2019-SF/CONT DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE RECIBOS Nº 232414, 232907, 233025, 019901 ANEXOS E AUTORIZADOS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.			57,90
29/03/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2019-SF/CONT DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 234098 ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. MARÇO/19.		12,60
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2019-SF/CONT DE 02/01/2019.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 234098 ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. MARÇO/19.			12,60
30/04/2019	LIQUIDADO CFE; Nota Fiscal Nº 236113; 235438; 234695; 235735; ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		34,40
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005002 LIQUIDADO CFE; Nota Fiscal Nº 236113; 235438; 234695; 235735; ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.			34,40
31/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN, CFME RECIBOS 236922, 237383, 237985, 238022, 238023 E 238378. MAIO/2019.		960,90
05/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854480 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN, CFME RECIBOS 236922, 237383, 237985, 238022, 238023 E 238378. MAIO/2019.			960,90
28/06/2019	LIQUIDADO CFME RECIBOS 43044, 239475, 240074, 43410, 43448 E 240265 ANEXOS, CFME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN. JUNHO/2019.		107,60
03/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005044 LIQUIDADO CFME RECIBOS 43044, 239475, 240074, 43410, 43448 E 240265 ANEXOS, CFME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN. JUNHO/2019.			107,60
31/07/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2019-SF/CONT DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFME RECIBOS 241731, 241468, 239016 E 240393 REF. JULHO/2019.		44,70
06/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854642 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº001/2019-SF/CONT DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFME RECIBOS 241731, 241468, 239016 E 240393 REF. JULHO/2019.			44,70
30/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. AGOSTO/2019.		44,70
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005125 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. AGOSTO/2019. RECIBOS 242694/242980/243057/243194 E 243898.			44,70
30/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. RECIBOS 244633, 244661, 244916, 244888 E 245249. SETEMBRO/2019.		65,30
04/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005168 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. RECIBOS 244633, 244661, 244916, 244888 E 245249. SETEMBRO/2019.			65,30
31/10/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN E RECIBOS 246860 E 246901. OUTUBRO/2019.		17,20
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN E RECIBOS 246860 E 246901. OUTUBRO/2019.			17,20
29/11/2019	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA. LIQUIDADO CFME RECIBOS 247513, 247534, 247576, 247894, 247893, 247985, 247992, 248734, 248741 E 249034. NOVEMBRO/2019.		967,40
05/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854939 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA SECRETARIA DA FAZENDA. LIQUIDADO CFME RECIBOS 247513, 247534, 247576, 247894, 247893, 247985, 247992, 248734, 248741 E 249034. NOVEMBRO/2019.			967,40
31/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN E ARECIBOS 250394/250380. DEZEMBRO/2019.		111,10
31/12/2019	ANULADO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-7.231,50
08/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005271 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN E RECIBOS 250394/250380. DEZEMBRO/2019.			111,10
TOTAL		2.768,50	2.768,50	2.768,50
SALDO A PAGAR				0,00