Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17257
Data de lançamento:
12/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MARTELO, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2999/2019.ORDEM DE COMPRA 5910/2019.
33,00
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2019
OUTROS, MARTELO, PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2999/2019.ORDEM DE COMPRA 5910/2019.
33,00
20/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12201 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
33,00
26/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017257/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
33,00
TOTAL
33,00
33,00
33,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
