Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17258 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Odontológicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, CADEADO 40 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO 3014/2019.ORDEM DE COMPRA 5911/2019. |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
OUTROS, CADEADO 40 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO 3014/2019.ORDEM DE COMPRA 5911/2019. |
18,00 |
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| 20/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12203 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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18,00 |
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| 26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017258/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
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18,00 |
| TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
