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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17260 Data de lançamento: 12/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADAS PARA USO NOS ESFs JARDIM, HERMANY E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 3013/2019.ORDEM DE COMPRA 5913/2019. 670,50 670,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2019 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESTINADAS PARA USO NOS ESFs JARDIM, HERMANY E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 3013/2019.ORDEM DE COMPRA 5913/2019. 670,50
20/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12205 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 670,50
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017260/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 670,50
TOTAL 670,50 670,50 670,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.