Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
17263
Data de lançamento:
12/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, CABO, TERMINAL, FITA, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 3000/2019.ORDEM DE COMPRA 5916/2019.
311,05
311,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2019
PEÇAS, LAMPADA, CABO, TERMINAL, FITA, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 3000/2019.ORDEM DE COMPRA 5916/2019.
311,05
23/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027368728 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
