Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17264 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELEÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 3000/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5917/2019. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELEÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 3000/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5917/2019. |
560,00 |
|
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| TOTAL |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
560,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
