Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17274
Data de lançamento:
12/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1221/2019.ORDEM DE COMPRA 5927/2019.
3.195,00
3.195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2019
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1221/2019.ORDEM DE COMPRA 5927/2019.
3.195,00
17/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12172 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
3.195,00
24/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862614
PAGTO. REF. EMPENHO 017274/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
3.195,00
TOTAL
3.195,00
3.195,00
3.195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
