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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17278	Data de lançamento:	12/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1535/2019.ORDEM DE COMPRA 5931/2019.	464,94	464,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1535/2019.ORDEM DE COMPRA 5931/2019.	464,94
16/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/735; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		464,94
23/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850864 PAGTO. REF. EMPENHO 017278/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			464,94
TOTAL		464,94	464,94	464,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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