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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17278 Data de lançamento: 12/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1535/2019.ORDEM DE COMPRA 5931/2019. 464,94 464,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1535/2019.ORDEM DE COMPRA 5931/2019. 464,94
16/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/735; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 464,94
23/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850864 PAGTO. REF. EMPENHO 017278/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 464,94
TOTAL 464,94 464,94 464,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.