| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 17279 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA FAZENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUMONCEL FILHO, Nº 1042,COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 570M² (PAVIMENTO TÉRREO DE 280 M² E PAVIMENTO SUPERIOR DE 290M²) PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE BLOCOS, IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 10.051, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 013-2019. VALOR MENSAL DE R$ 1.375,00 E VIGÊNCIA ATÉ 11/02/2020. | 0,00 | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUMONCEL FILHO, Nº 1042,COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 570M² (PAVIMENTO TÉRREO DE 280 M² E PAVIMENTO SUPERIOR DE 290M²) PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE BLOCOS, IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 10.051, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 013-2019. VALOR MENSAL DE R$ 1.375,00 E VIGÊNCIA ATÉ 11/02/2020. | 1.375,00 | ||
| 18/12/2019 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUMONCEL FILHO, Nº 1042,COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 570M² (PAVIMENTO TÉRREO DE 280 M² E PAVIMENTO SUPERIOR DE 290M²) PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE BLOCOS, IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 10.051, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 013-2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E.ARTMANN REF.DEZEMBRO/2019. | 1.375,00 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.375,00 | |||
