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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17279 Data de lançamento: 12/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA FAZENDA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUMONCEL FILHO, Nº 1042,COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 570M² (PAVIMENTO TÉRREO DE 280 M² E PAVIMENTO SUPERIOR DE 290M²) PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE BLOCOS, IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 10.051, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 013-2019. VALOR MENSAL DE R$ 1.375,00 E VIGÊNCIA ATÉ 11/02/2020. 0,00 1.375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2019 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUMONCEL FILHO, Nº 1042,COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 570M² (PAVIMENTO TÉRREO DE 280 M² E PAVIMENTO SUPERIOR DE 290M²) PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE BLOCOS, IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 10.051, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 013-2019. VALOR MENSAL DE R$ 1.375,00 E VIGÊNCIA ATÉ 11/02/2020. 1.375,00
18/12/2019 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUMONCEL FILHO, Nº 1042,COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 570M² (PAVIMENTO TÉRREO DE 280 M² E PAVIMENTO SUPERIOR DE 290M²) PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE BLOCOS, IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 10.051, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 013-2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E.ARTMANN REF.DEZEMBRO/2019. 1.375,00
TOTAL 1.375,00 1.375,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.375,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.