Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17287
Data de lançamento:
12/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS GRELHA FERRO 3/8X2"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA CAMPO MOURÃO, CFE MEMORANDO SO 1521/2019.ORDEM DE COMPRA 5937/2019.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2019
OUTROS GRELHA FERRO 3/8X2"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA CAMPO MOURÃO, CFE MEMORANDO SO 1521/2019.ORDEM DE COMPRA 5937/2019.
450,00
16/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/315; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
450,00
TOTAL
450,00
450,00
0,00
SALDO A PAGAR
450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
