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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17322	Data de lançamento:	13/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 30 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 30 W DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA, CFE MEMORANDO SO 1552/2019.ORDEM DE COMPRA 5957/2019.	37,70	377,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA LED 30 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 30 W DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA, CFE MEMORANDO SO 1552/2019.ORDEM DE COMPRA 5957/2019.	377,00
17/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/418 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		377,00
TOTAL		377,00	377,00	0,00
SALDO A PAGAR				377,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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