SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, PARA ATIVIDADES DO NATAL SHOW E NATAL EM COMUNIDADE, CFE MEMORANDO SE 1254/2019.ORDEM DE COMPRA 5960/2019.
1.461,55
1.461,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, PARA ATIVIDADES DO NATAL SHOW E NATAL EM COMUNIDADE, CFE MEMORANDO SE 1254/2019.ORDEM DE COMPRA 5960/2019.
1.461,55
17/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/419 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.461,55
24/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017324/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
1.461,55
TOTAL
1.461,55
1.461,55
1.461,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
