Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
17326
Data de lançamento:
13/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM PORTA DE ALUMÍNIO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1259/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5962/2019.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM PORTA DE ALUMÍNIO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1259/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5962/2019.
180,00
23/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/128; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
180,00
30/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854251
PAGTO. REF. EMPENHO 017326/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
