SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RETENTOR CUBO, CUBOS GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1258/2019.ORDEM DE COMPRA 5969/2019.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2019
PEÇAS, RETENTOR CUBO, CUBOS GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1258/2019.ORDEM DE COMPRA 5969/2019.
350,00
26/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027452244 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
350,00
30/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862671
PAGTO. REF. EMPENHO 017332/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
