| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 17343 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Item 15 - Pneu 205/70/15 ATR índice 96T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pod VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE PREGÃO PRESENCIAL COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SO 1572/2019. | 313,00 | 626,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | Item 15 - Pneu 205/70/15 ATR índice 96T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pod VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DUCATO FROTA 120, CFE PREGÃO PRESENCIAL COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2019, MEMORANDO SO 1572/2019. | 626,00 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/112715 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TELMO R. KLAFKE. | 626,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017343/2019 GF PNEUS - 27699 | 626,00 | ||
| TOTAL | 626,00 | 626,00 | 626,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
