| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 17344 | Data de lançamento: | 13/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS PRONTUÁRIO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TABELAS DO MDS, REALIZADO PARA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº16/2019.VALOR R$ 491,00 VIGÊNCIA 13/05/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6417/2019 E 16497/2019. | 0,00 | 491,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | VLR.REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS PRONTUÁRIO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TABELAS DO MDS, REALIZADO PARA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº16/2019.VALOR R$ 491,00 VIGÊNCIA 13/05/2020.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6417/2019 E 16497/2019. | 491,00 | ||
| 18/12/2019 | VLR.REF. MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E DOS SERVIÇOS PRONTUÁRIO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TABELAS DO MDS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº16/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6417/2019 E 16497/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/40713 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH REF.DEZEMBRO/2019. | 491,00 | ||
| TOTAL | 491,00 | 491,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 491,00 | |||
