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Exercício: 2019
Nome do Credor: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17345	Data de lançamento:	13/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	34 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
399.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO 034/2019, ATA DE REGISTRO 33/2019, MEMORANDO SS/AB 3067/2019.	8,26	3.295,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2019	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO 034/2019, ATA DE REGISTRO 33/2019, MEMORANDO SS/AB 3067/2019.	3.295,74
13/01/2020	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO 034/2019, ATA DE REGISTRO 33/2019, MEMORANDO SS/AB 3067/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14.617 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.ENFERMAGEM SIMONE CRISTINA SCHROEDER.		3.295,74
16/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000058 PAGTO. REF. EMPENHO 017345/2019 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA EPP - 22120			3.295,74
TOTAL		3.295,74	3.295,74	3.295,74
SALDO A PAGAR				0,00