Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17361
Data de lançamento:
16/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA NO POSTO DE SAÚDE HERMANY, EMEI ARTHUR KANITZ E CÂMERAS DA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SAP 635/2019.
1.650,00
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
SERVIÇO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA NO POSTO DE SAÚDE HERMANY, EMEI ARTHUR KANITZ E CÂMERAS DA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SAP 635/2019.
1.650,00
17/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/731 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
1.650,00
20/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853481
PAGTO. REF. EMPENHO 017361/2019
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
