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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E

Dados do Empenho

Número do empenho:	17366	Data de lançamento:	16/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2,3,4 E 5 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11838/2019.	0,00	526,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2,3,4 E 5 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11838/2019.	526,92
16/12/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 2,3,4 E 5 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11838/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/11401 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		526,92
TOTAL		526,92	526,92	0,00
SALDO A PAGAR				526,92

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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