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Exercício: 2019
Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E	Exportar os Dados

Número do empenho:	17367	Data de lançamento:	16/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	36 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11836/2019,15364/2019 E 16476/2019.	0,00	237,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11836/2019,15364/2019 E 16476/2019.	237,48
16/12/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI036-2019 SRP E ATA Nº037/2019. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11836/2019,15364/2019 E 16476/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/11344 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.		237,48
TOTAL		237,48	237,48	0,00
SALDO A PAGAR				237,48