Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
17369
Data de lançamento:
16/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VITAMINA A E LANCHE AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANH, CFE MEMORANDO SS/AB 3037/2019.ORDEM DE COMPRA 5982/2019.
697,41
697,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VITAMINA A E LANCHE AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANH, CFE MEMORANDO SS/AB 3037/2019.ORDEM DE COMPRA 5982/2019.
697,41
16/12/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA VITAMINA A E LANCHE AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANH, CFE MEMORANDO SS/AB 3037/2019.ORDEM DE COMPRA 5982/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 100.666 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
697,41
TOTAL
697,41
697,41
0,00
SALDO A PAGAR
697,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
