Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17384 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SAPMA 446/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5994/2019. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SAPMA 446/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5994/2019. |
380,00 |
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| 26/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/072 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA OLINDO DE CAMPOS. |
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380,00 |
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| 08/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855053
PAGTO. REF. EMPENHO 017384/2019
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
