Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
17395
Data de lançamento:
16/12/2019
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 3028/2019.ORDEM DE SERVIÇO 6005/2019.
7.084,71
7.084,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 3028/2019.ORDEM DE SERVIÇO 6005/2019.
7.084,71
26/12/2019
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 3028/2019.ORDEM DE SERVIÇO 6005/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE DILETA DEV. P. DAS CHAGAS.
7.084,71
30/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330536
PAGTO. REF. EMPENHO 017395/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
7.084,71
TOTAL
7.084,71
7.084,71
7.084,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
