Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA NÃO-ME-TOQUE-RS DESTINADA AOS PACIENTES COM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE MEMORANDO SS/AB 3059/2019.ORDEM DE SERVIÇO 6007/2019.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA NÃO-ME-TOQUE-RS DESTINADA AOS PACIENTES COM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE MEMORANDO SS/AB 3059/2019.ORDEM DE SERVIÇO 6007/2019.
360,00
20/12/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA NÃO-ME-TOQUE-RS DESTINADA AOS PACIENTES COM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE MEMORANDO SS/AB 3059/2019.ORDEM DE SERVIÇO 6007/2019. LIQUIDADO CFME NF 077/2019 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
360,00
27/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330527
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA NÃO-ME-TOQUE-RS DESTINADA AOS PACIENTES COM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE MEMORANDO SS/AB 3059/2019.ORDEM DE SERVIÇO 6007/2019. LIQUIDADO CFME NF 077/2019 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
348,12
27/12/2019
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 17397/2019
11,88
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
