SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1264/2019 E ORDEM DE COMPRA 6029/2019.
3.146,85
3.146,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1264/2019 E ORDEM DE COMPRA 6029/2019.
3.146,85
19/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/741 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
3.146,85
24/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862627
PAGTO. REF. EMPENHO 017421/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
3.146,85
TOTAL
3.146,85
3.146,85
3.146,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
