Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO WILSMAN 01619258048 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17431 |
Data de lançamento: |
17/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Gestão do SUS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 3031/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6041/2019. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2019 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 3031/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6041/2019. |
120,00 |
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| 19/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/005 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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120,00 |
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| 23/12/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR NÃO RECEBIMENTO. |
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-120,00 |
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| 23/12/2020 |
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1898/2020. |
-120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
