Nome do Credor: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
17448
Data de lançamento:
17/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1390/2019 E ORDEM DE COMPRA 5617/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16561/2019.
0,01
17/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/128550 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
0,01
TOTAL
0,01
0,01
0,00
SALDO A PAGAR
0,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
