Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17452 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, ENFEITES NATAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. DA FAZENDA 178/2019 ORDEM DE COMPRA 6042/2019. |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
OUTROS, ENFEITES NATAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. DA FAZENDA 178/2019 ORDEM DE COMPRA 6042/2019. |
165,00 |
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| 18/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/002 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN. |
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165,00 |
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| 23/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850872
PAGTO. REF. EMPENHO 017452/2019
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 26151 |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
