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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	17458	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9055/19 E 16426/2019.	0,00	399,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9055/19 E 16426/2019.	399,44
18/12/2019	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9055/19 E 16426/2019. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 2228 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.DEZEMBRO/2019.		399,44
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862612 PAGTO. REF. EMPENHO 017458/2019 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			399,44
TOTAL		399,44	399,44	399,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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