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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17469	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFME OFÍCIO 146/4ºPelBM E ORDEM DE COMPRA 6053/2019.	387,19	387,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFME OFÍCIO 146/4ºPelBM E ORDEM DE COMPRA 6053/2019.	387,19
20/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63352 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADELCIO DA ROSA.		387,19
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17469/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			387,19
TOTAL		387,19	387,19	387,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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