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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	17471	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MAÇANETA EXTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ABT 1778, CFME OFÍCIO 140/4ºPelBM E ORDEM DE COMPRA 6055/2019.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	OUTROS, MAÇANETA EXTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ABT 1778, CFME OFÍCIO 140/4ºPelBM E ORDEM DE COMPRA 6055/2019.	280,00
27/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/147; ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO DO QPBM SR. ADÉLCIO DA ROSA.		280,00
09/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17471/2019 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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