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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho

Número do empenho:	17477	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	SERVIÇO ADESIVO REFLETIVO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NAS PLACAS DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1555/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6060/2019.	50,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	SERVIÇO ADESIVO REFLETIVO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NAS PLACAS DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1555/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6060/2019.	1.000,00
19/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/016 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.000,00
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855014 PAGTO. REF. EMPENHO 017477/2019 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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