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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17489	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, REGULADOR, COLETOR, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1573/2019 E ORDEM DE COMPRA 6073/2019.	336,00	336,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	PEÇAS, REGULADOR, COLETOR, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA STRADA FROTA 184, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1573/2019 E ORDEM DE COMPRA 6073/2019.	336,00
26/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027375650 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		336,00
08/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855047 PAGTO. REF. EMPENHO 017489/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			336,00
TOTAL		336,00	336,00	336,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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