Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
17493
Data de lançamento:
18/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1568/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6077/2019.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1568/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6077/2019.
950,00
26/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/070 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
