Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER
Dados do Empenho
Número do empenho:
17508
Data de lançamento:
18/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 03 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS DE 60.000BTUS DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1269/2019.ORDEM DE SERVIÇO 6089/2019.
1.700,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 03 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS DE 60.000BTUS DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 1269/2019.ORDEM DE SERVIÇO 6089/2019.
1.700,00
26/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/002 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.700,00
30/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005270
PAGTO. REF. EMPENHO 017508/2019
MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
