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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17509	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2019, MEMORANDO SS/AB 3082/2019.	38,00	152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2019, MEMORANDO SS/AB 3082/2019.	152,00
23/12/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2019, MEMORANDO SS/AB 3082/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8960 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		152,00
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017509/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			152,00
TOTAL		152,00	152,00	152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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