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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17511	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml	49,50	99,00
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 662XL Colorido 8 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2019, MEMORANDO SS/AB 2770/2019.	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml Cartucho de tinta compatível HP 662XL Colorido 8 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2019, MEMORANDO SS/AB 2770/2019.	219,00
23/12/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2019, MEMORANDO SS/AB 2770/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5386 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		219,00
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017511/2019 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449			219,00
TOTAL		219,00	219,00	219,00
SALDO A PAGAR				0,00