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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIA DUTRA VOGT

Dados do Empenho
Número do empenho: 17517 Data de lançamento: 18/12/2019
Tipo de empenho: PRECATÓRIOS-PESSOAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Sentenças Judiciais
Conta de Despesa: 3190.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da despesa: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRECATÓRIO TRABALHISTA PROCESSO 0000736-41.2013.5.04.0611 MOVIDO PELA AUTORA CONTRA A EMPRESA CAROLINE DAL CASTEL CNPJ 10.810.812/0001-56 E O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO SAP Nº 649/2019 DE 18/12/2019 E PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA PELO TRT 4ª REGIÃO EM 16/12/2019. 0,00 82.054,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2019 EMPENHO REFERENTE PRECATÓRIO TRABALHISTA PROCESSO 0000736-41.2013.5.04.0611 MOVIDO PELA AUTORA CONTRA A EMPRESA CAROLINE DAL CASTEL CNPJ 10.810.812/0001-56 E O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO SAP Nº 649/2019 DE 18/12/2019 E PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA PELO TRT 4ª REGIÃO EM 16/12/2019. 82.054,35
18/12/2019 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PRECATÓRIO TRABALHISTA PROCESSO 0000736-41.2013.5.04.0611 MOVIDO PELA AUTORA CONTRA A EMPRESA CAROLINE DAL CASTEL CNPJ 10.810.812/0001-56 E O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO SAP Nº 649/2019 DE 18/12/2019 E PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA PELO TRT 4ª REGIÃO EM 16/12/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN 82.054,35
19/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017517/2019 MARCIA DUTRA VOGT - 7359 82.054,35
TOTAL 82.054,35 82.054,35 82.054,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.