SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ONDE SERÁ INSTALADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DAS ENTIDADES DURANTE O NATAL SHOW 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1298/2019 E ORDEM DE COMPRA 6102/2019.
457,20
457,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ONDE SERÁ INSTALADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DAS ENTIDADES DURANTE O NATAL SHOW 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1298/2019 E ORDEM DE COMPRA 6102/2019.
457,20
19/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/421 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
457,20
24/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017541/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
457,20
TOTAL
457,20
457,20
457,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
