Nome do Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
17542
Data de lançamento:
19/12/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO CADEIRAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DE 40 MESAS E 200 CADEIRAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ, NOS DIAS 12, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1288/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6103/2019.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2019
SERVIÇO LOCAÇÃO CADEIRAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DE 40 MESAS E 200 CADEIRAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ, NOS DIAS 12, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1288/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6103/2019.
1.800,00
26/12/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DE 40 MESAS E 200 CADEIRAS PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ, NOS DIAS 12, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1288/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6103/2019. LIQUIDADO CFME RECIBO 1916/2019 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.800,00
30/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005266
PAGTO. REF. EMPENHO 017542/2019
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 670
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
