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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDEMAR FRIELINK ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	17543	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PINTURA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS FROTA 167, PLACA IUS 0368, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1304/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6104/2019.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	SERVIÇO PINTURA, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS FROTA 167, PLACA IUS 0368, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1304/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 6104/2019.	750,00
23/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1205; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		750,00
27/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862659 PAGTO. REF. EMPENHO 017543/2019 EDEMAR FRIELINK ME - 221			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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