SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1285/2019 E ORDEM DE COMPRA 6118/2019.
189,61
189,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1285/2019 E ORDEM DE COMPRA 6118/2019.
189,61
31/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/63492; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
189,61
09/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017557/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
189,61
TOTAL
189,61
189,61
189,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
